| 712021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
14.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
21.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1272021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
09.06.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1532021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
12.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2072021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
18.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2322021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
13.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2602021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
09.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2912021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212102046 |
Nákup učebných prostriedkov z dotácie na učebnice |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kultúra, média, tlač |
447,37 € |
07.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212105381 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
61,16 € |
24.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212105656 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
122,40 € |
30.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3,32 € |
04.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221030360 |
Utierky - hygienické potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Iné |
198,14 € |
10.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221060247 |
Utierky - hygienické potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Iné |
198,14 € |
08.06.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221100744 |
Utierky - hygienické potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Iné |
206,21 € |
22.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 210339 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Iné |
52,40 € |
09.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8220003159 |
učebné pomôcky ŠKš |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
Kultúra, média, tlač |
35,90 € |
22.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2110000323 |
materiálno spotrebné normy - receptúry |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
Iné |
47,00 € |
14.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200060 |
Spracovanie účtovníctva 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
15.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
