| 2020005 |
Oprava UK ZŠ s MŠ Rumanová |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Miroslav Janotík |
43253733 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
67,20 € |
14.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 211310437 |
Nákup obojstranných podložiek MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
31360513 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
85,00 € |
27.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8239107670 |
Telecom internet od 22.11.2019 - 21.12.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,49 € |
03.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8249485436 |
T Com - telef. poplatky 12/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
07.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720201685 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,76 € |
17.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8251336791 |
Telecom internet od 22.12.2019 - 21.01.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,40 € |
30.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8251702681 |
T Com - telef. poplatky 01/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
11.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8253953639 |
T Com - telef. poplatky 02/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
09.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8255848724 |
Telecom internet od 22.02.2020 - 21.03.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
30.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8256222405 |
T Com - telef. poplatky 03/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
06.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720202343 |
VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,76 € |
17.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8258118854 |
Telecom internet od 22.03.2020 - 21.04.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
29.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8258492267 |
T Com - telef. poplatky 04/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
04.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2020101042 |
nákup náplní do tlačiarní |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
99,91 € |
29.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8260398321 |
Telecom internet od 22.04.2020 - 21.05.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
01.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6559042567 |
poistenie počítačov v MŠ od 29.06.2020 do 20.06.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,99 € |
03.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8262013325 |
T Com - telef. poplatky 05/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
08.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8262787670 |
Telecom internet od 22.02.2020 - 21.03.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
23.06.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8263896853 |
T Com - telef. poplatky 06/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
06.07.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412100264 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,76 € |
13.07.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
