| 7206671472 |
Spotreba elektriny 03/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8600459232 |
SPP - spotreba plynu 04/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
06.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 04/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8610164092 |
SPP - spotreba plynu 05/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
04.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3124 |
Fa za vodu - 31.12.2019 do 29.04.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
07.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 05/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8658589214 |
SPP - spotreba plynu 06/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
03.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 06/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1662020 |
Vývoz odpadu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,00 € |
23.06.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8668292564 |
spotreba plynu 07/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
06.07.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8610252937 |
SPP - spotreba plynu 08/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
03.08.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21022020 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,00 € |
24.08.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8160605677 |
SPP - spotreba plynu 09/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2982020 |
za vodu od 29.04.2020 do 27.08.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,00 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8190632272 |
SPP - spotreba plynu 10/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
05.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 10/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
15.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8269355763 |
T Com - telef. poplatky 09/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
15.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8190658007 |
SPP - spotreba plynu 11/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
04.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8271318944 |
T Com - telef. poplatky 10/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
09.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 11/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
