| 8249485436 |
T Com - telef. poplatky 12/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
07.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8255848724 |
Telecom internet od 22.02.2020 - 21.03.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
30.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8262787670 |
Telecom internet od 22.02.2020 - 21.03.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
23.06.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8258118854 |
Telecom internet od 22.03.2020 - 21.04.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
29.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8260398321 |
Telecom internet od 22.04.2020 - 21.05.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
01.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8264667176 |
Telecom internet od 22.06.2020 - 21.07.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
03.08.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8266530693 |
Telecom internet od 22.07.2020 - 21.08.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8268380647 |
Telecom internet od 22.08.2020 - 21.09.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
05.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8270231726 |
Telecom internet od 22.09.2020 - 21.10.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,46 € |
23.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8272095770 |
Telecom internet od 22.10.2020 - 21.11.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,98 € |
27.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8239107670 |
Telecom internet od 22.11.2019 - 21.12.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,49 € |
03.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8273960047 |
Telecom internet od 22.11.2020 - 21.12.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,98 € |
27.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8251336791 |
Telecom internet od 22.12.2019 - 21.01.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,40 € |
30.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 27012020 |
účastnícky poplatok - odborný seminár |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
Iné |
35,00 € |
29.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 52100015 |
učebné pomôcky pre deti v PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMILAND, s.r.o |
36174319 |
Iné |
84,47 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22000118 |
Umývací prostriedok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,40 € |
12.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22001114 |
Umývací prostriedok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,00 € |
04.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 220100482 |
Utierky - hygienické potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
198,14 € |
15.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720202343 |
VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,76 € |
17.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202093 |
Vizualizér HUE HD PRO Webcam |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
760,00 € |
23.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
