| 55932989 |
Ives-služby STP APV 04-12/2020 STP APV 01-03/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Právne a konzultačné služby |
83,65 € |
29.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570035309 |
Ives služby - odborné práce |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Právne a konzultačné služby |
27,96 € |
14.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 52100015 |
učebné pomôcky pre deti v PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMILAND, s.r.o |
36174319 |
Iné |
84,47 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 35020 |
Bio-roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Iné |
90,00 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 344163 |
Kancelárska skriňa Modelus s posuvnými dverami |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
A J Produkty a.s. |
36258518 |
Iné |
333,68 € |
08.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3172020 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3124 |
Fa za vodu - 31.12.2019 do 29.04.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
07.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2982020 |
za vodu od 29.04.2020 do 27.08.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,00 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2912016864 |
Spotreba elektriny - vyúčtovanie rok 2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,04 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2762020 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
04.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 27012020 |
účastnícky poplatok - odborný seminár |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
Iné |
35,00 € |
29.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22107809 |
Lekársky plášť PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMILAND, s.r.o |
36174319 |
Iné |
37,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22107273 |
Pracovné pomôcky, kostýmove čiapky pre deti PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMILAND, s.r.o |
36174319 |
Iné |
110,70 € |
01.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2202709315 |
PVC obrusy do interiéru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
33545413 |
Iné |
44,30 € |
18.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 220100482 |
Utierky - hygienické potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
198,14 € |
15.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22001114 |
Umývací prostriedok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,00 € |
04.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22000118 |
Umývací prostriedok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,40 € |
12.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 211310437 |
Nákup obojstranných podložiek MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
31360513 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
85,00 € |
27.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21022020 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,00 € |
24.08.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2077127953 |
Ochranné prostriedky - lieky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
BENU SK 77, S.R.O. |
50741268 |
Iné |
164,16 € |
23.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
