| 20200054 |
Nákup bezkontaktných teplomerov + doprava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FLORI GROUP s.r.o. |
44675232 |
Iné |
165,60 € |
29.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2020005 |
Oprava UK ZŠ s MŠ Rumanová |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Miroslav Janotík |
43253733 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
67,20 € |
14.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20200033 |
Prepravné náklady - prevoz školských pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Milan Hladký s.r.o. |
47247789 |
Iné |
72,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20200013 |
Prepravné náklady vozidlo MR 193 IK |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Milan Hladký s.r.o, |
47247789 |
Iné |
60,00 € |
04.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201911 |
stravné a réžia 12/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
205,11 € |
07.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201875 |
Pracovné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
Iné |
32,60 € |
22.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2010001258 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
15.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2002002 |
stravné a réžia 02/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
198,75 € |
13.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 200115 |
zástava, vlajky, štátne symboly |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
14287315 |
Iné |
41,20 € |
18.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1720 |
Servis a nastavenie interaktívnej súpravy |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVEKO s.r.o. |
36212393 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
27.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1662020 |
Vývoz odpadu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,00 € |
23.06.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212004216 |
Nákup učebných prostriedkov z dotácie pre deti zo SZP |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Iné |
793,10 € |
06.07.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 120100256 |
nákup náplní do tlačiarní |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
160,02 € |
13.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1200008228 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
217,00 € |
08.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 102020006 |
Spracovanie účtovníctva 02/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200053 |
Spracovanie účtovníctva 11/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
08.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200048 |
Spracovanie účtovníctva 10/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200043 |
Spracovanie účtovníctva 09/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
06.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200038 |
Spracovanie účtovníctva 08/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
200,00 € |
11.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200033 |
Spracovanie účtovníctva 07/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
200,00 € |
12.08.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
