| 22107809 |
Lekársky plášť PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMILAND, s.r.o |
36174319 |
Iné |
37,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2020105241 |
Nákup náplní do tlačiarne - VZP |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,26 € |
14.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3172020 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202008 |
stravné a réžia 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Nájmy a prenájmy |
138,33 € |
27.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8273960047 |
Telecom internet od 22.11.2020 - 21.12.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,98 € |
27.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
