| 29/2024 |
Právne služby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
JUDr. Helena Rozborová - notár |
36097691 |
Právne a konzultačné služby |
134,80 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| RA-SNCA/N00922024 |
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 2420102644 |
kancelárske potreby ŠJ - réžia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
104,64 € |
16.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570047912 |
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
36,00 € |
16.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2400000108 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
eTechnology |
44632304 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,28 € |
11.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 10/04/2024 |
Zmluva o spolupráci |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 20240035 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
LeDia creative s. r. o. |
55310435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
202,00 € |
10.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 24200597 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Marek Byrtus |
87508486 |
Iné |
35,00 € |
09.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5 |
Zmluva o dodávke tovaru č. 5 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
Iné |
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 7141855762 |
Spotreba el. energie - 03/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,23 € |
08.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020240009 |
Spracovanie účtovníctva 03/2014 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
02.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8650376444 |
Spotreba plynu - 04/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8346784429 |
telef. poplatky 03/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
02.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202403 |
stravné a réžia 03/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
271,69 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 24067 |
Učebné pomôcky - digitalizácia, ŠKD |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,00 € |
25.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8345939111 |
Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
21.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 86/VO/01/2024/PL-KS |
Príkazná zmluva o dodávke tovaru - zemného plynu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
42120861 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 5590043767 |
WINIBEU licencia 04/24-03/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
118,80 € |
19.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0562024 |
Servis kotlov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
František Sako PROFSYS |
11761326 |
Iné |
216,00 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5120885845 |
Nákup učebníc - projekt čítanie pre radosť |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martinus.sk, s. r. o. |
36440531 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
611,75 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
