2024027 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7151722006 |
Spotreba - el. energie 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,50 € |
06.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8344989820 |
T Com - telef. poplatky 02/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
05.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
9241395 |
Pracovné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,50 € |
04.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
102024004 |
Spracovanie účtovníctva 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8640640589 |
Spotreba plynu - 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
202402 |
stravné a réžia 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
298,59 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
44229300000666 |
Nákup DHM - nástenná polica sada 2ks CUBES |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
104,60 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8344146834 |
internet od 22.01. do 21.02.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20241459 |
Učebné pomôcky pre deti |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,50 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
5524000047 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
500,00 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
240020608 |
Nákup jednorázových utierok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
256,90 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
24FV0196 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,64 € |
14.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
22400181 |
Umývacie prostriedky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
58,14 € |
12.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
2420101135 |
nákup náplní do tlačiarní |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,28 € |
12.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1020240001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7141836750 |
Spotreba el. energie - 012/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,12 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8650289303 |
Spotreba plynu - 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8343198204 |
telef. poplatky 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,10 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1212400296 |
Digitálna podpora na vyučovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
239,40 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |