| 8374374778 |
Telecom internet od 22.07.2025 - 21.08.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,18 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 252011242 |
kancelárske potreby pre deti MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
239,31 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 12000715 |
Archívne boxy MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TRUMM s.r.o. |
44623399 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,65 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2500553 |
Kancelárske potreby , znak |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,37 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250018 |
Spracovanie účtovníctva 07/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
12.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202503189 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 07/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
5,41 € |
05.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9107266666 |
Zmluva o dodávke plynu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 8404626361 |
Spotreba - el. energie 08/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8404626361 |
Spotreba - el. energie 08/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8373562450 |
T Com - telef. poplatky 07/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,42 € |
01.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8670373245 |
Spotreba plynu - 08/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
01.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1/2025/ZoD |
ZMLUVA O DIELO " Rekonštrukcia kotolne ZŠ Rumanová " |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Soromont s.r.o. Rumanová |
47603909 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
23 853,50 € |
29.07.2025 |
30.07.2025 |
|
30.07.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 525313530 |
Kalibrácia teplomeru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
124,00 € |
29.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250011 |
Spracovanie účtovníctva 06/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
29.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8372752495 |
Telecom internet od 22.06.2025 do 21.07.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,18 € |
29.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202507 |
Stravné a réžia za mesiac 07/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Iné |
83,39 € |
24.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202507 |
Stravné a réžia za mesiac 07/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Iné |
83,39 € |
24.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412502293 |
VEMA - Poplatok za využívanie aplikácií, 3Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
145,26 € |
14.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412502293 |
VEMA - Poplatok za využívanie aplikácií, 3Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
145,26 € |
14.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412502293 |
VEMA - Poplatok za využívanie aplikácií, 3Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
145,26 € |
14.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
