| 8412502293 |
VEMA - Poplatok za využívanie aplikácií, 3Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
145,26 € |
14.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412502293 |
VEMA - Poplatok za využívanie aplikácií, 3Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
145,26 € |
14.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412502293 |
VEMA - Poplatok za využívanie aplikácií, 3Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
145,26 € |
14.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412502293 |
VEMA - Poplatok za využívanie aplikácií, 3Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
145,26 € |
14.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240017646 |
Spotreba - el. energie 07/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
07.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8651027725 |
SPP - plyn 07/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
04.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8371941429 |
T Com - telef. poplatky 06/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,28 € |
04.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250096 |
Dodávka služby verejného obstarávania |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
51115026 |
Iné |
200,00 € |
03.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8371164222 |
Telecom internet od 22.058.2025- 21.05.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,18 € |
03.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2025014 |
Divadelné vystúpenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
GOGO Agency s.r.o. |
47522399 |
Iné |
100,00 € |
30.06.2025 |
|
|
20.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2520106041 |
Nákup kancelárskych potrieb - náplne do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
5046216450462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,23 € |
30.06.2025 |
|
|
20.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20250887 |
Nákup učebníc - edukačné publikácie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
407,20 € |
30.06.2025 |
|
|
20.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202506 |
Strava a réžia 06/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
349,70 € |
30.06.2025 |
|
|
20.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2500000063 |
Lampa do projektora |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
eTechnology |
44632304 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
215,25 € |
26.06.2025 |
|
|
20.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2024000041 |
Detská Párty |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ľubomír Hreha - Detská Párty |
52360067 |
Iné |
250,00 € |
26.06.2025 |
|
|
20.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| č. 1051/VO/01/2025/EL-KSVO |
Príkazná Zmluva č. 1051/VO/01/2025/EL-KSVO |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
42120861 |
Iné |
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 20250636 |
Bábkové predstavenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mgr. Linda Pittnerová |
54558492 |
Iné |
180,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 251007653 |
Nákup spotrebného materiálu do kuchyne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
149,20 € |
16.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 254600929 |
Nákup DHM do kuchyne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Bludovický Svätý Ján s.r.o. |
28645995 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
259,00 € |
16.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9125005106 |
Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ASC Applied software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
398,00 € |
16.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
