| 1212503557 |
Nákup učebníc - edukačné publikácie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
662,92 € |
16.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250009 |
Spracovanie účtovníctva 05/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
16.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2509193 |
Nákup učebníc - edukačné publikácie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
114,00 € |
16.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6559042567 |
poistenie od 29.06.2025 do 29.06.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
53,99 € |
16.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2250024119 |
Vyúčtovanie el. energie 05/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,04 € |
05.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8370338678 |
T Com - telef. poplatky 05/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,28 € |
04.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8660602289 |
SPP - plyn 06/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
02.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202502792 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 05/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,41 € |
02.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8404626361 |
Spotreba el. energie - 06/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.06.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202505 |
stravné s réžia 05/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
306,66 € |
30.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5042025 |
Obec za vodu 31.12.2024 do 07.05.25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,89 € |
27.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 225000709 |
Soľ do umývačky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 225000709 |
Soľ do umývačky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
59,59 € |
27.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2526095 |
Digitálne kompetencie pre učiteľov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
Iné |
70,00 € |
26.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2526043 |
Digitálne kompetencie pre učiteľov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
Iné |
120,00 € |
23.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8369565890 |
Telecom internet od 22.04.25 do 21.05.25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,19 € |
23.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202502620 |
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka od 13.5.25 do 12.5.26 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
25,29 € |
19.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250007 |
Spracovanie účtovníctva 04/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
13.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2250018276 |
Vyúčtovanie el. energie 04/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,46 € |
07.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 52509490 |
Učebné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,70 € |
05.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
