| 25200779 |
Detská šerpa |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Marek Byrtus |
87508486 |
Iné |
61,10 € |
05.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202502500 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 04/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,41 € |
05.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8368747733 |
T Com - telef. poplatky 04/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,28 € |
05.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8660562671 |
SPP - plyn 05/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8404626361 |
Spotreba - el. energie 05/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.05.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 53 |
Preprava detí MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
36103004 |
Iné |
140,80 € |
30.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 252078 |
Pracovné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,80 € |
30.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202504 |
Srava a réžia 04/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
344,32 € |
30.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8367966796 |
Telecom internet od 22.03.2025 do 21.04.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,19 € |
22.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250003 |
Spracovanie účtovníctva 02/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
15.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250005 |
Spracovanie účtovníctva 03/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
15.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 25131149 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
31360513 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
184,00 € |
11.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 12525 |
Servis kanalizačných systémov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Iné |
110,70 € |
11.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202501560 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 02/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,41 € |
11.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202501925 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 03/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,41 € |
11.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2520103686 |
Nákup kancelárskych potrieb - náplne do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
5046216450462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,62 € |
10.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5575872 |
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DIVES |
00162957 |
Iné |
36,90 € |
10.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2250013585 |
Vyúčtovanie spotreby elekt. energie 1Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,12 € |
07.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 66419 |
Nákup drobného inventáru do ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MM Gastro Sp. |
|
Iné |
86,26 € |
03.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2502296 |
Nákup drobného inventáru do ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Veľkoobchod Orion, spol. s.r.o. |
|
Iné |
595,60 € |
03.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
