| 2013244993 |
Nákup drobného inventáru do ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FAST PLUS, a.s. |
3571278335712783 |
Iné |
59,49 € |
03.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8404626352 |
Epotreba elektriny 04/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6367161651 |
T Com - telef. poplatky 03/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,28 € |
01.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8650897554 |
SPP - plyn 04/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
01.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202503 |
Strava a réžia 03/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
312,04 € |
31.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5590046226 |
WINIBEU licencia 04/22-03/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DIVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
121,77 € |
28.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8366372840 |
Telecom internet od 22.02.2025 do 21.03.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,19 € |
25.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20250302 |
Interaktívno edukačné bubnovanie MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martin Mojžiš |
47617331 |
Iné |
150,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 94/VO/01/2025/PL-KSVO |
Príkazná Zmluva č. 94/VO/01/2025/PL-KSVO |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
42120861 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 2025021 |
Preprava detí MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Pillbus s.r.o. |
47353031 |
Iné |
147,60 € |
07.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2025008 |
Pracovné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Natio s.r.o. |
56822634 |
Iné |
27,20 € |
07.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2250008176 |
Spotrebe el. energie - 02/2025 vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,10 € |
06.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8365565463 |
T Com - telef. poplatky 02/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
58,11 € |
05.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8670148520 |
SPP - plyn 03/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
04.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240017646 |
Spotreba el. energie 03/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202502 |
Strava a réžia 02/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
269,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8364776484 |
Telecom internet od 22.01.2025 do 21.02.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,76 € |
24.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6224883667 |
Zmluva o poskytovaní služie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 252000616 |
Kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
184,94 € |
17.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 252000616 |
Kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
184,94 € |
17.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
