| 202008 |
stravné a réžia 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Nájmy a prenájmy |
138,33 € |
27.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201911 |
stravné a réžia 12/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
205,11 € |
07.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020190064 |
Spracovanie účtovníctva 12/2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
07.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 27012020 |
účastnícky poplatok - odborný seminár |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
Iné |
35,00 € |
29.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20200013 |
Prepravné náklady vozidlo MR 193 IK |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Milan Hladký s.r.o, |
47247789 |
Iné |
60,00 € |
04.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202001 |
stravné a réžia 01/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
249,63 € |
10.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20404930 |
Nákup DHM - hliníkové skladacie schodíky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
122,40 € |
02.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20200033 |
Prepravné náklady - prevoz školských pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Milan Hladký s.r.o. |
47247789 |
Iné |
72,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2002002 |
stravné a réžia 02/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
198,75 € |
13.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 102020006 |
Spracovanie účtovníctva 02/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202003 |
stravné a réžia 03/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
104,94 € |
16.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20200403 |
kontrola hasiacich prístrojov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Iné |
62,16 € |
19.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200011 |
Spracovanie účtovníctva 03/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
14.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200016 |
Spracovanie účtovníctva 04/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
200,00 € |
12.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20200054 |
Nákup bezkontaktných teplomerov + doprava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FLORI GROUP s.r.o. |
44675232 |
Iné |
165,60 € |
29.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20201688 |
Nákup tvárových štítov + doprava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
Iné |
57,90 € |
29.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20200763 |
kontrola hasiacich prístrojov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Iné |
49,08 € |
01.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 203109 |
Nákup DHM - dvojlavica výškovo nastaviteľná |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
eVector group SE |
52649423 |
Iné |
460,00 € |
10.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200022 |
Spracovanie účtovníctva 05/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
200,00 € |
10.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
