| 202508 |
Strava a réžia 09/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Iné |
400,81 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6632025 |
Obec za vodu 07.05.2025 do 05.09.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Iné |
94,18 € |
25.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2025122 |
Inštalácia - nastavenie tabule |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Róbert Gajdoš - GAJRO |
41062523 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
246,00 € |
24.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8375962258 |
Telecom internet od 22.08.2025 do 21.09.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,18 € |
23.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250022 |
Spracovanie účtovníctva 08/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
12.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6556019097 |
poistenie od 01.10.2025 do 01.10.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
93,41 € |
09.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6555998748 |
poistenie počítačov v MŠ od 01.10.2015 do 01.10.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
158,62 € |
09.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2520108237 |
Nákup kancelárskych potrieb - náplne do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
5046216450462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,41 € |
05.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2500150 |
Spotrebný materiál - záslepka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,00 € |
05.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 542025 |
Divadelné predstavenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Občianske združenie Myška |
50310691 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
05.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2025010 |
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ Rumanová |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SoRo mont, s.r.o. |
47603909 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 047,50 € |
04.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202503510 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 08/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
5,41 € |
04.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8375149972 |
T Com - telef. poplatky 08/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,28 € |
03.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8404626361 |
Spotreba el. energie - 09/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8670419793 |
Spotreba plynu - 09/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
01.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212506949 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,99 € |
01.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8374374778 |
Telecom internet od 22.07.2025 - 21.08.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,18 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 525039024 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
505,70 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2512278 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,60 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 222206639 |
Evidencia dochádzky detí MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
20,34 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 252011242 |
kancelárske potreby pre deti MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
239,31 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 12000715 |
Archívne boxy MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TRUMM s.r.o. |
44623399 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,65 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2500553 |
Kancelárske potreby , znak |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,37 € |
28.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250018 |
Spracovanie účtovníctva 07/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
12.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202503189 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 07/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
5,41 € |
05.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8404626361 |
Spotreba - el. energie 08/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8404626361 |
Spotreba - el. energie 08/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8373562450 |
T Com - telef. poplatky 07/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,42 € |
01.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8670373245 |
Spotreba plynu - 08/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
01.08.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 525313530 |
Kalibrácia teplomeru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
124,00 € |
29.07.2025 |
|
|
31.10.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
