| 8361585794 |
Telecom internet od 22.11.2024 do 21.12.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020240042 |
Spracovanie účtovníctva 11/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202411 |
Stravné 12/20274 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
250,17 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8112618664 |
Spotreba - el. energie 11/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
37968718 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,60 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8360784000 |
T Com - telef. poplatky 11/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
02.12.2024 |
|
|
02.12.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8359989425 |
Telecom internet od 22.10.2024 dod21.11.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202410 |
Stravné 11 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
328,18 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22401583 |
Nákup - sada nožov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
313,20 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20241565 |
kontrola hasiacich prístrojov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Iné |
255,28 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202430535 |
Hudobné predstavenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Tóny radosti o.z. |
55102859 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7122283979 |
Spotreba - el. energie 01/2022 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,36 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020240039 |
Spracovanie účtovníctva 10/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8669969234 |
Spotreba plynu 11/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412403670 |
Vystavenie 2 následných tokenov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412403474 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
135,60 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8359193463 |
T Com - telef. poplatky 10/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,50 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202409 |
stravné 10/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
381,98 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8358409353 |
Telecom internet od 22.09.2024 do 21.10.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020240035 |
Spracovanie účtovníctva 09/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
18.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2410001325 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,60 € |
18.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7112598121 |
Spotreba - el. energie 09/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
237,16 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1240004183 |
kompletná školská agenda MŠ a ZŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
165,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2420106771 |
Nákup kancelárskych potrieb |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
61,92 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8357602947 |
T Com - telef. poplatky 09/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
44,90 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 866983260 |
Spotreba plynu - 09/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8679605348 |
Spotreba plynu - 10/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202408 |
stravné 09 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
381,98 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8356620191 |
Telecom internet od 22.08.2024 - 21.09.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
23.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| FVPNR12 |
Školenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
Iné |
49,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22502324 |
Pracovné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMiland s.r.o. |
36174319 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,80 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
