Faktúra č. 8400009393

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 8400009393
Popis fakturovaného plnenia: SPP - vyúčtovacia faktúra za 01.01.2019 do 31.03.2019
Dátum doručenia: 30.04.2019
Celková hodnota: 505,68 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
Poznámka:

Tlačiť