| 9241395 |
Pracovné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,50 € |
04.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8344989820 |
T Com - telef. poplatky 02/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
05.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2024027 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7151722006 |
Spotreba - el. energie 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,50 € |
06.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0562024 |
Servis kotlov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
František Sako PROFSYS |
11761326 |
Iné |
216,00 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5120885845 |
Nákup učebníc - projekt čítanie pre radosť |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martinus.sk, s. r. o. |
36440531 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
611,75 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5590043767 |
WINIBEU licencia 04/24-03/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
118,80 € |
19.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8345939111 |
Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
21.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 24067 |
Učebné pomôcky - digitalizácia, ŠKD |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,00 € |
25.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202403 |
stravné a réžia 03/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
271,69 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
