| 2520103686 |
Nákup kancelárskych potrieb - náplne do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
5046216450462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,62 € |
10.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5575872 |
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DIVES |
00162957 |
Iné |
36,90 € |
10.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2250013585 |
Vyúčtovanie spotreby elekt. energie 1Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,12 € |
07.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 66419 |
Nákup drobného inventáru do ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MM Gastro Sp. |
|
Iné |
86,26 € |
03.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2502296 |
Nákup drobného inventáru do ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Veľkoobchod Orion, spol. s.r.o. |
|
Iné |
595,60 € |
03.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2013244993 |
Nákup drobného inventáru do ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FAST PLUS, a.s. |
3571278335712783 |
Iné |
59,49 € |
03.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8650897554 |
SPP - plyn 04/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
01.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8404626352 |
Epotreba elektriny 04/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6367161651 |
T Com - telef. poplatky 03/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,28 € |
01.04.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202503 |
Strava a réžia 03/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
312,04 € |
31.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5590046226 |
WINIBEU licencia 04/22-03/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DIVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
121,77 € |
28.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8366372840 |
Telecom internet od 22.02.2025 do 21.03.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,19 € |
25.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20250302 |
Interaktívno edukačné bubnovanie MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martin Mojžiš |
47617331 |
Iné |
150,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2025021 |
Preprava detí MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Pillbus s.r.o. |
47353031 |
Iné |
147,60 € |
07.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2025008 |
Pracovné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Natio s.r.o. |
56822634 |
Iné |
27,20 € |
07.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2250008176 |
Spotrebe el. energie - 02/2025 vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,10 € |
06.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8365565463 |
T Com - telef. poplatky 02/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
58,11 € |
05.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8670148520 |
SPP - plyn 03/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
04.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240017646 |
Spotreba el. energie 03/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202502 |
Strava a réžia 02/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
269,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8364776484 |
Telecom internet od 22.01.2025 do 21.02.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,76 € |
24.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 252000616 |
Kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
184,94 € |
17.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 252000616 |
Kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
184,94 € |
17.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 102025001 |
Spracovanie účtovníctva 01/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
14.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2250003088 |
Vyúčtovanie spotreby elekt. energie 01/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4,69 € |
11.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 01/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,41 € |
07.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22500126 |
Soľ do umývačky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
47,67 € |
07.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8363971330 |
T Com - telef. poplatky 01/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,26 € |
04.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240017646 |
Spotreba el. energie - 02/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
01.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8660430467 |
SPP - plyn 02/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
01.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
