| 202501 |
Strava a réžia 01/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
217,89 € |
31.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2520101048 |
Kancelárske potreby - náplne do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,77 € |
31.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22025 |
Divadelné predstavenie MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NAtraKY - potulné divadlo |
42274524 |
Iné |
150,00 € |
28.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8612073078 |
SPP - plyn 01/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
22.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412500650 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 1Q 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
145,26 € |
22.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8362377208 |
T Com - telef. poplatky 12/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,01 € |
22.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3124 |
za vodu od 11.09.2024 do 31.12.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,55 € |
22.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8363178688 |
Telecom internet od 22.12.2024 do 21.01.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,19 € |
22.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7250000510 |
Platba za upomienku EIC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Iné |
6,00 € |
22.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8431951566 |
Vyúčtovanie spotreby plnu od 01.01.2024 do 31.12.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-31,54 € |
22.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7221123535 |
Spotrebe el. energie - 12/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
37968718 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,40 € |
09.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020240045 |
Spracovanie účtovníctva 12/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
07.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8240017646 |
Spotreba el. energie - 01/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
07.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
