MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052347298 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 67,02 € | 09.10.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012369913 | Spotreba el. energie - 11/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 126,98 € | 02.11.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052366696 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 10/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 96,05 € | 07.11.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012375394 | Spotreba el. energie - 12/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 132,67 € | 04.12.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052372703 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 11/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 80,84 € | 05.12.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1092302529 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | -42,06 € | 27.11.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1092306025 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac február - preplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | -41,80 € | 04.12.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1092310364 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | -45,18 € | 05.12.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 109231075 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | -40,12 € | 07.12.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012213962 | Spotreba - el. energie 01/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 199,80 € | 04.01.2022 | 06.05.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012220642 | Spotreba - el. energie 01/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 199,80 € | 01.02.2022 | 06.05.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012226716 | Spotreba - el. energie 03/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 199,80 € | 03.03.2022 | 06.05.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012232611 | Spotreba - el. energie 04/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 199,80 € | 01.04.2022 | 10.08.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052218020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 1Q 2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | -17,94 € | 13.04.2022 | 10.08.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012237915 | Spotreba - el. energie 05/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 123,40 € | 02.05.2022 | 10.08.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052223961 | Spotreba - el. energie 04/2022 - doplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1,67 € | 10.05.2022 | 10.08.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012245136 | Spotreba elektriny 06/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 123,40 € | 01.06.2022 | 10.08.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052230155 | Spotreba - el. energie 05/2022 - doplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 104,74 € | 06.06.2022 | 10.08.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012251430 | Spotreba - el. energie 07/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Stavebné práce, opravárenské práce | 123,40 € | 04.07.2022 | 20.10.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052234879 | nedoplatok za elektrinu | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Stavebné práce, opravárenské práce | 99,03 € | 25.07.2022 | 20.10.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |