Energie2, a.s.
Informácie
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250019475 | Spotreba - el. energie 01/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 150,00 € | 05.01.2026 | 05.01.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2250060529 | Spotreba - el. energie 12/25 - nedoplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 15,14 € | 07.01.2026 | 07.01.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8250019475 | Spotreba - el. energie 02/2026 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 150,00 € | 01.02.2026 | 01.02.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2260002735 | Spotreba - el. energie 1/2026 - nedoplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 37,62 € | 11.02.2026 | 11.02.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8250019475 | Spotreba - el. energie 3/2026 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 150,00 € | 01.03.2026 | 01.03.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2260009483 | Spotreba - el. energie 02/2026 - nedoplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 23,56 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2260015581 | Spotreba - el. energie 03/26 - nedoplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 41,63 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8250019475 | Spotreba - el. energie 04/2026 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 150,00 € | 17.04.2026 | 17.04.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8250019475 | Spotreba - el. energie 05/2026 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 150,00 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2260021735 | Spotreba - el. energie 04/2026 - nedoplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 14,16 € | 07.05.2026 | 07.05.2026 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8240017646 | Spotreba el. energie - 01/25 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,00 € | 07.01.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7250000510 | Platba za upomienku EIC | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Iné | 6,00 € | 22.01.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8240017646 | Spotreba el. energie - 02/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,00 € | 01.02.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2250003088 | Vyúčtovanie spotreby elekt. energie 01/25 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | -4,69 € | 11.02.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8240017646 | Spotreba el. energie 03/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,00 € | 01.03.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2250008176 | Spotrebe el. energie - 02/2025 vyúčtovanie | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1,10 € | 06.03.2025 | 21.05.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8404626352 | Epotreba elektriny 04/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,00 € | 01.04.2025 | 19.09.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2250013585 | Vyúčtovanie spotreby elekt. energie 1Q 2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 13,12 € | 07.04.2025 | 19.09.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8404626361 | Spotreba - el. energie 05/2025 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,00 € | 01.05.2025 | 19.09.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 2250018276 | Vyúčtovanie el. energie 04/25 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 8,46 € | 07.05.2025 | 19.09.2025 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |