| 171/2020 |
Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
198,72 € |
11.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 077/2020 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
488,95 € |
22.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 127/2020 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
140,18 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 181/2020 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
84,68 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 003/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 016/2002 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 032/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 055/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
08.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 065/2020 |
Poplatok za dodávku tepla-vyúčtov.r.2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
986,22 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 068/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
05.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 082/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
03.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 096/2020 |
poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 108/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 124/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 146/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 166/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 186/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 083/2020 |
čistiace potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
239,90 € |
03.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 192/2020 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
294,52 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 088/2020 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 148,40 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
