Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
175/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 656,04 € 02.12.2021 02.12.2021 Faktúra
176/2021 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Nájmy a prenájmy 130,32 € 02.12.2021 02.12.2021 Faktúra
173/2021 Aktualizácia programu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IVES 00162957 Iné 216,00 € 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
172/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 547,73 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
171/2021 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 436,48 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
170/2021 Časopis Új Szó ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 DUEL - Press, s.r.o. 35722517 Iné 60,72 € 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
168/2021 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Chránené dielne, s.r.o. 45506434 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 343,28 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
169/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby - COVID 19 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 640,00 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
167/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 68,92 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
165/2021 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
166/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,20 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
163/2021 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 84,68 € 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
160/2021 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Preškoly.sk, s.r.o. 51692881 Nájmy a prenájmy 1 256,10 € 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
161/2021 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Preškoly.sk, s.r.o. 51692881 Iné 164,50 € 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
162/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 861,54 € 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
158/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 08.11.2021 09.11.2021 Faktúra
159/2021 Komplexná školská agenda ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 460,00 € 08.11.2021 09.11.2021 Faktúra
156/2021 Kancelárska technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 119,70 € 05.11.2021 09.11.2021 Faktúra
157/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,44 € 05.11.2021 09.11.2021 Faktúra
154/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.11.2021 09.11.2021 Faktúra
155/2021 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 89,00 € 02.11.2021 09.11.2021 Faktúra
152/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 709,94 € 27.10.2021 09.11.2021 Faktúra
153/2021 maliarske práce a opravárenské práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Rap, s.r.o. 51042258 Stavebné práce, opravárenské práce 6 546,12 € 27.10.2021 09.11.2021 Faktúra
151/2021 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 126,60 € 26.10.2021 09.11.2021 Faktúra
149/2021 Kontrola a oprava hasiacích prístrojov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 492,82 € 19.10.2021 09.11.2021 Faktúra
150/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 668,36 € 19.10.2021 09.11.2021 Faktúra
148/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 14.10.2021 09.11.2021 Faktúra
146/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,80 € 12.10.2021 14.10.2021 Faktúra
147/2021 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 12.10.2021 14.10.2021 Faktúra
144/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 644,66 € 11.10.2021 14.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »