172/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,96 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,40 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,20 € |
13.01.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
008/2020 |
Kavovar |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
250,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
051/2020 |
Olej do kosačky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
34,00 € |
03.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
089/2020 |
LED TV LG |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
649,90 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020 |
Vysávač listia Sthil |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
379,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020 |
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
482,90 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
041/2020 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,75 € |
19.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
042/2020 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
17,00 € |
19.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
058/2020 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,75 € |
14.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
061/2020 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,75 € |
20.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
076/2020 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
20,00 € |
20.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
043/2020 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
27.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
091/2020 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
41,76 € |
19.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
107,76 € |
25.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
14.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020 |
Vypracovanie projektu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RK Management s.r.o. |
52557600 |
Iné |
150,00 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020 |
Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti do projektu v rámci výzvy s názvom - Národný projekt |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RK Management s.r.o. |
52557600 |
Iné |
150,00 € |
22.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
198/2020 |
Koordinácia projektu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RK Management s.r.o. |
52557600 |
Iné |
100,00 € |
15.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |