| 175/2021 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
656,04 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 188/2021 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
364,98 € |
17.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 036/2021 |
Vybudovanie školského rozhlasu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CAT Systems s.r.o. |
36253243 |
Iné |
9 210,72 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 059/2021 |
Vybudovanie školského rozhlasu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CAT Systems s.r.o. |
36253243 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 894,80 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 010/2021 |
Objednávame u Vás materiál k obnoveniu parkety v triedách. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 446,71 € |
15.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 125/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
634,39 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 126/2021 |
Materiál na opravu podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 812,32 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 007/2021 |
Objednávame u Vás vnútorné žalúzie na okná. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 728,00 € |
05.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 115/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 728,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 098/2021 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
36373991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
173,28 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 024/2021 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
272,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 044/2021 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
325,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 169/2021 |
Hygienické a dezinfekčné potreby - COVID 19 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
640,00 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 001/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 016/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 023/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
14.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 053/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 073/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
