| 123/2020 |
maliarske práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 949,28 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 124/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 125/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,86 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 126/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,19 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 127/2020 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
140,18 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 128/2020 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNIONSTAV SK, s.r.o. |
48095303 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
183,00 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 129/2020 |
Vypracovanie projektu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RK Management s.r.o. |
52557600 |
Iné |
150,00 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1/2020 |
Objednáveme u Vás ubytovanie s raňajkami a stravu pre 28 žiakov - LK v termíne od 13.01.2020 do 18.01.2020 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. |
36622915 |
Iné |
3 010,00 € |
02.01.2020 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 2/2020 |
Objednávame u Vás prestavbu jednej triedy v budove školy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 480,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 3/2020 |
Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti do projektu v rámci výzvy s názvom - Národný projekt |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RK Management s.r.o. |
52557600 |
Iné |
150,00 € |
22.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 4/2020 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce - vybudovanie slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov v objekte školy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CAT Systems s.r.o. |
36253243 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 944,92 € |
23.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 6/2020 |
Objednávame u Vás opravu a výmenu podlahy v jednej triede |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 464,44 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 7/2020 |
Objednávame u Vás maliarske práce v budovách školy. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 480,04 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 130/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
46351299 |
Iné |
1 005,90 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 131/2020 |
Odvoz TKO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Technické služby Gabčíkovo |
31826245 |
Iné |
960,00 € |
11.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 132/2020 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
458,05 € |
11.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 133/2020 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Iné |
15,00 € |
11.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 134/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,84 € |
14.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 135/2020 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
MALL Slovakia s.r.o. |
35950226 |
Iné |
143,70 € |
16.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 136/2020 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
25,00 € |
16.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
