| 150/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
235,22 € |
07.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 151/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,02 € |
12.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 152/2020 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
13.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 159/2020 |
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
482,90 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 160/2020 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
611,38 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 161/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 162/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,44 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 163/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
622,80 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 164/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,00 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 165/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 166/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 167/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
569,81 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 168/2020 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
38,06 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 169/2020 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
433,00 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 170/2020 |
Školské potreby DHN |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Iné |
37,20 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 171/2020 |
Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
198,72 € |
11.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 172/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,96 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 173/2020 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 174/2020 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Trend Higyena, s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,28 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 175/2020 |
Dezinfekcia školských priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
600,00 € |
13.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
