Faktúra č. 002/2020

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
  • IČO: 36086584
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 002/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: Telefon poplatok
  • Dátum doručenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 76,34 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2020
  • Poznámka: