Faktúra č. 010/2020
Obstarávateľ
- Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
- IČO: 36086584
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 010/2020
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plyn r.2019
- Dátum doručenia: 16.01.2020
- Celková hodnota: 605,24 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 13.02.2020
- Poznámka: