Faktúra č. 184/221
Obstarávateľ
- Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
- IČO: 36086584
Zmluvný partner
- Názov: KOOR, s.r.o.
- IČO: 45628246
- Adresa: Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 184/221
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za dodávku tepla
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 2 089,44 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 10.01.2022
- Poznámka: