031/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,20 € |
12.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
032/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
30,00 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
033/2021 |
náhradný materiál ku kosačke |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
39,90 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
035/2021 |
Spracovanie dokumentácie Pracovného poriadku, Organizačného poriadku podľa nového zákona a preškolenie zamestnancov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
51948273 |
Iné |
1 000,00 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
036/2021 |
Vybudovanie školského rozhlasu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CAT Systems s.r.o. |
36253243 |
Iné |
9 210,72 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
037/2021 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,56 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
034/2021 |
poplatok penále |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UPSVaR |
|
Iné |
1 294,00 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
038/2021 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
039/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
040/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,04 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
041/2021 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
042/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
30,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
043/2021 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Adlerr, s.r.o. |
36710369 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,40 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
044/2021 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
325,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
045/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
046/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,20 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021 |
Sáčok do vysávača |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,80 € |
14.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
048/2021 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
416,40 € |
14.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
14.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
050/2021 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
051/2021 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 000,00 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
052/2021 |
náhradný materiál ku kosačke |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
60,00 € |
29.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
052/2021 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
053/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
055/2021 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
417,34 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
056/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
057/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,98 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
058/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,49 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
059/2021 |
Vybudovanie školského rozhlasu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CAT Systems s.r.o. |
36253243 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 894,80 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
10.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |