Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
688/2018 grafické práce, reklamný plagát, montážne práce Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 61,20 € 27.09.2018 03.09.2018 Faktúra
687/2018 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 66,00 € 27.09.2018 03.09.2018 Faktúra
686/2018 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,13 € 27.09.2018 03.09.2018 Faktúra
30/2018 Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy č. 3002/18/011 Gabčíkovo 00305391 OTP Banka Slovensko,a.s. Iné 178 000,00 € 14.09.2018 18.09.2018 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
733/2018 stavebné práce " Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici" Gabčíkovo 00305391 AVA-stav, s.r.o. 43989268 Stavebné práce, opravárenské práce 26 245,58 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
732/2018 likvidácia zmiešaných obalov Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 85,32 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
731/2018 uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 316,60 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
729/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 921,43 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
728/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 732,91 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
727/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 69,70 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
730/2018 kúpna zmluva č. 1/2018 - obstaranie bytov 13 b.j. Gabčíkovo 00305391 EKOSTAV-AB, s.r.o. 36729965 Stavebné práce, opravárenské práce 223 330,00 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra
726/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 267,67 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra
725/2018 kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 Vojtech Vass - V+V 31831214 Stavebné práce, opravárenské práce 395,00 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra
724/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 820,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
723/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 820,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
722/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 960,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
721/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 970,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
720/2018 predtlačiarenskú prípravu zalamovanie textu Gabčíkovo 00305391 Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK 41725310 Kultúra, média, tlač 208,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
719/2018 štrk triedený Gabčíkovo 00305391 Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA 36894001 Iné 150,47 € 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
719/2018 štrk triedený Gabčíkovo 00305391 Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA 36894001 Iné 150,47 € 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »