Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1425/2018 vyhlásenie cez MR Lebeco, s.r.o. 47544783 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 4,98 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1441/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 198,96 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1442/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1443/2018 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 887,93 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1444/2018 tlačiarenské služby Gabčíkovo 00305391 VALEUR s.r.o. 34119850 Kultúra, média, tlač 591,60 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1438/2018 strava pre dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 338,00 € 11.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1439/2018 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 500,40 € 11.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1435/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 39,40 € 10.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1437/2018 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,61 € 10.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1432/2018 likvidácia zmiešaných obalov Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 109,08 € 09.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1433/2018 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 150,31 € 09.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1434/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 276,69 € 09.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1436/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 624,20 € 09.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1411/2018 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 015,35 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1412/2018 Vývoz fekálií Vidová Martina 00 Technické služby 31826245 Iné 209,16 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1413/2018 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 68,10 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1414/2018 Vývoz fekálií Mikuš Tomáš 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1415/2018 Vývoz fekálií Mészáros Jozef 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1416/2018 Vývoz fekálií Vidovičová Barbora 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1417/2018 Vývoz fekálií ELBIOGAS s.r.o. 44720998 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1418/2018 odvoz smeti kontajnerom Balogh Tibor 00 Technické služby 31826245 Iné 100,00 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1419/2018 odvoz smeti kontajnerom TIPS s.r.o. 31343520 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1420/2018 Vývoz fekálií Rohály Jozef 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
1421/2018 Vývoz fekálií Zemanová Alena 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
1422/2018 Vývoz fekálií Sabová Ľubica 00 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
1431/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 260,06 € 08.01.2019 15.01.2019 Faktúra
1406/2018 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 218,58 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1407/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305893 Technické služby 31826245 Iné 318,89 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1408/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 560,88 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1409/2018 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 440,36 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1 2 »