Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
609/2018 tonery Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 502,00 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
610/2018 servisná práca Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 200,00 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
613/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 650,56 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
614/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 36,34 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
615/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 732,91 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
617/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 401,08 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
618/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 15,95 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
653/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 299,22 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
654/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 29,76 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
654/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 29,76 € 09.08.2018 13.08.2018 Faktúra
607/2018 stavebný dozor - Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici Gabčíkovo 00305391 Baproj - Ing. Bakos Karol 17722853 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 08.08.2018 13.08.2018 Faktúra
608/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 6,13 € 08.08.2018 13.08.2018 Faktúra
611/2018 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 362,30 € 08.08.2018 13.08.2018 Faktúra
612/2018 strava pre dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 482,00 € 08.08.2018 13.08.2018 Faktúra
605/2048 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 255,28 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
606/2018 štrk netriedený Gabčíkovo 00305391 Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA 36894001 Iné 242,22 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
616/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 921,43 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
619/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 19,64 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
620/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 69,70 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
621/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 25,55 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
622/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 119,61 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
623/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 28,32 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
624/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 113,42 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
625/2018 spracovanie projektového zámeru: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Octigon,a.s. 35864711 Stavebné práce, opravárenské práce 4 140,00 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
652/2018 kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 Vojtech Vass - V+V 31831214 Stavebné práce, opravárenské práce 395,00 € 03.08.2018 13.08.2018 Faktúra
655/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 400,03 € 03.08.2018 13.08.2018 Faktúra
656/2018 likvidácia zmiešaných obalov Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 191,70 € 03.08.2018 13.08.2018 Faktúra
657/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 020,36 € 03.08.2018 13.08.2018 Faktúra
658/2018 servis autobusu Gabčíkovo 00305391 Motor-car Bratislava, spol.s.r.o. 35828161 Stavebné práce, opravárenské práce 582,62 € 03.08.2018 13.08.2018 Faktúra
641/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 358,00 € 02.08.2018 13.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »