| 760/2017 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.10.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 761/2017 |
login:gabcikovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
04.10.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 765/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 771/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 133,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 772/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
863,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 773/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 774/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
560,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 775/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 776/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
925,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 777/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 450,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 079,03 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo,s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
257,75 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
126,22 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMROD REST,s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Anna |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2017 |
Vývoz fekálií |
Gajdos Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
