| 720/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
852,04 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 721/2017 |
Ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
980,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 722/2017 |
prenájom hnuteľných vecí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Nájmy a prenájmy |
850,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 723/2017 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
524,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 724/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
388,50 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 725/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
479,29 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 726/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 727/2017 |
Lístky na futbal |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
48,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 728/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2017 |
Vývoz fekálií |
Keresztesová Barbora |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerova Zuzana |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 99/2017 |
Zmluva č. 8/11/2017 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Brezovszky a Dóra Brezovszká |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 716/2017 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
911,43 € |
08.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 717/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
169,84 € |
08.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 718/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,32 € |
08.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 719/2017 |
tlač vizitiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Kultúra, média, tlač |
9,00 € |
08.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1282/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,08 € |
08.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1288/2017 |
on line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
327,00 € |
08.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 697/2017 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 569,14 € |
07.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
