| 1353/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
331,20 € |
31.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1344/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,50 € |
30.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 876/2018 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 877/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 878/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 879/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
900,30 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 880/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 881/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1354/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
197,89 € |
29.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 874/2018 |
polygrafické služby - tlačiarenská príprava brožúr: 95 éves bosi futball |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
26.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 872/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
25.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 873/2018 |
tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
167,00 € |
25.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 867/2018 |
tlač na banner, tlač na fóliu logo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Kiss, starší |
36896136 |
Kultúra, média, tlač |
436,56 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 868/2018 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
80,00 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 869/2018 |
grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
23,40 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 870/2018 |
výroba drevených výrobkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
545,00 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 871/2018/ |
mýto |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
Iné |
120,00 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 865/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
22.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 866/2018 |
zrkadlá - miestne komunikácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
507,00 € |
22.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 45/2018 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Územná organizácia DPO SR |
|
Iné |
1 500,00 € |
22.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
