| 859/2018 |
tlač plagátov, grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
316,08 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 862/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 863/2018 |
prepravné služby osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
480,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 864/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
70,14 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 36/2018 |
Zmluva o budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien ev.č. bud.opráv.180957-180292E18500-ZBZ_VB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 37/2018 |
Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č.opr. 181113-12/751/225-VB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 18/2018 |
servisná prehliadka plyn kotlov 8+4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
17.10.2018 |
|
|
17.10.2018 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 861/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
16.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 858/2018 |
koterce |
Gabčíkovo |
00305391 |
LAMIS, s.r.o. |
50545183 |
Iné |
584,00 € |
15.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 852/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,55 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 853/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 854/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 855/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
180,65 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 856/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 857/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
36717622 |
Iné |
1 346,40 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 860/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 014,97 € |
15.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,99 € |
14.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 851/2018 |
oprava tlmiča výfuku autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lamertig kovovýroba spol.s.r.o. |
50592211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
288,00 € |
12.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 850/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 847/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,66 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
