| 848/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,67 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 849/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,64 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 838/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 839/2018 |
oprava SP Omega- kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 840/2018 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 842/2018 |
Dopravné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Iné |
306,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 843/2018 |
prenájom prenosných WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanál servis |
43868878 |
Iné |
108,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 844/2018 |
realizácia IG prieskumu "Gabčíkovo-zdravotné stredisko" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
811,20 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 845/2018 |
verejné obstarávanie "Ekodvor Gabčíkovo-separovaný zber odpadu - tovary" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Legal Tender s.r.o. |
45672911 |
Iné |
1 320,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 846/2018 |
výroba dodanie hliníkových tabúľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Attila Tóth - BAUMAL |
33475393 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
09.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 841/2018 |
výmena potrubia UK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 698,00 € |
08.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 827/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
263,28 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 828/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 829/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,22 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 830/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
595,25 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 831/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,42 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 832/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,03 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 833/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 834/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,64 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
