| 1205/2018 |
Vývoz fekálií |
Baján Juraj |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2018 |
Vývoz fekálií |
Medei Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2018 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
148,33 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
248,91 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1210/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 139,21 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 795/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 324,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 796/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 554,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 797/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 370,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 798/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 576,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 799/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
349,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 800/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
452,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 801/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 802/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 803/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 804/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 805/2018 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
566,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22/2018 |
rekonštrukcia parkoviska pred štadiónom |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 362,58 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 1187/2018 |
autobus na prepravu účastníkov |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku |
45739935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
367,40 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 294,24 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
