808/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 466,00 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
809/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019 |
perá |
Gabčíkovo |
00305391 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
XX |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
11.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
795/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
796/2019 |
Vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Techmat s.r.o. |
36338451 |
Iné |
111,36 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
796/2019 |
Vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Techmat s.r.o. |
36338451 |
Iné |
111,36 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
805/2019 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
119,81 € |
10.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
806/2019 |
verejné obstarávanie "Zdravotné stredisko v Gabčíkove" |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
Iné |
840,00 € |
10.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
798/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
307 518,70 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
799/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,66 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
800/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,24 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
801/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
516,48 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
802/2019 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
477,87 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
803/2019 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Techmat s.r.o. |
36338451 |
Iné |
111,36 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
804/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1063/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
KCS s.r.o. |
45359512 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,60 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1064/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
786/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 753,24 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
789/2019 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
130,00 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
790/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,69 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |