| 28/2019 |
material - vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Techmat s.r.o. |
36338451 |
Iné |
111,40 € |
04.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Bc. Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 29/2019 |
material - vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Iné |
477,37 € |
04.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 1050/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 753,24 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
375,15 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1052/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
423,01 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1152/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1159/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
471,54 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 763/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 710,13 € |
03.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 764/2019 |
vydanie potvrdenia pre audit 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1147/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
624,44 € |
03.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1157//2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
256,00 € |
03.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 748/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 749/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 750/2019 |
poskytovanie služieb ochrany objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 751/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 752/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 753/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 754/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
