| 740/2019 |
prípravný kurz pre obsluhu kvapalinových kotlov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Judit Antal |
45363714 |
Iné |
98,00 € |
25.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 741/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,57 € |
25.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 742/2019 |
merač rýchlosti BX-50 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
1 700,00 € |
25.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 738/2019 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
666,46 € |
24.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 70/2019 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Obec Mihaileni,Rumunsko |
|
Iné |
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 659/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
21.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 737/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
264,06 € |
20.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1142/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
336,47 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 731/2019 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
18.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 736/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
18.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 735/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
17.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Nagy Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,00 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
672,21 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 722/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
277,10 € |
16.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 730/2019 |
prístup obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Kultúra, média, tlač |
110,16 € |
16.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 732/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 420,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 733/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 734/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1143/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
16.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 43/2019 |
Dodatok č.4 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gajdos David |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.09.2019 |
|
|
14.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
