| 714/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 715/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 716/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 717/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 718/2019 |
vyhotovenie tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Iné |
78,00 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 27/2019 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Monika Tóth |
|
Iné |
1 367,52 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 28/2019 |
Zmluva o splátkovom úvere č. 3002/19/004 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
Iné |
0,00 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 29/2019 |
Zmluva o splátkovom úvere č. 3002/19/005 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
Iné |
0,00 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 23/2019 |
merač rýchlosti BX-1 B31a |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
1 700,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 719/2019 |
vyhotovenie geometrických plánov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geoline-DS, s.r.o. |
36717568 |
Iné |
576,00 € |
10.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 691/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 426,40 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 692/2019 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 693/2019 |
tonery, tlačA3, tlačA4 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
249,80 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 694/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 695/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
263,84 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 696/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,83 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 697/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,01 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 698/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,04 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 699/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,94 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
