| 19/2019 |
panvica elektrická, chladnička ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
3 220,46 € |
21.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 654/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
19.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 655/2019 |
prac. material,odev, rovnošaty pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 271,00 € |
19.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 657/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
19.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/2019 |
Zmluva o dielo č.18082019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Simona Ambrus Lelkes |
|
Iné |
250,00 € |
18.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 651/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
16.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1123/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1124/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
672,96 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 652/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 650/2019 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
4,82 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 653/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 646/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 816,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 647/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Iné |
1 600,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 648/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 360,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 649/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 540,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25/2019 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Patrik Csóka, Mészáros František,Alžbeta |
|
Iné |
3 815,00 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 644/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
923,95 € |
13.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 645/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
13.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 642/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 643/2019 |
vypracovanie POH obce |
Gabčíkovo |
00305391 |
G-Finance, s.r.o. |
36784613 |
Iné |
360,00 € |
12.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
