| 794/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
518,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 795/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 796/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 797/2020 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUTEX - betonáreň, s.r.o. |
51232600 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 798/2020 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
740,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 799/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2020 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
03.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 775/2020 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
210,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 776/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 777/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 778/2020 |
oprava plynových kotlov v objekte MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 964,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 779/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 780/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 781/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 782/2020 |
svetelná hadica |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
452,09 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 783/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 784/2020 |
elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 785/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 774/2020 |
vyhotovenie drevených stojanov - celoplošné testovanie Covid19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
30.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
30.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
