| 669/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,56 € |
28.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/20 |
stojan+dávkovač - celoplošné testovanie COVID19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
Iné |
1 078,89 € |
28.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 29/2020 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 79/2019/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
27.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 776/2020 |
odborné prehliadky, odborné skúšky MsÚ Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
27.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 770/2020 |
montáž šindlov, klampiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
491,14 € |
26.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 772/2020 |
závesný kábel, CYKY kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elektro-Siete, s.r.o. |
46775994 |
Iné |
281,00 € |
26.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 74/2020 |
Zmluva o výpožičke |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Iné |
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 771/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
25.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 768/2020 |
poplatok za vydanie potvrdenia pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko,a.s. |
44110707 |
Iné |
102,00 € |
23.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/17 |
závesný kábel, CYKY kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elektro-Siete, s.r.o. |
46775994 |
Iné |
274,00 € |
22.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 2020/18 |
hadica svetelná |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
445,38 € |
22.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 2020/19 |
servis hasičského čerpadla Magirus |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO-IMPEX, spol.s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
22.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 769/2020 |
batoh, detské uteráky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
504,90 € |
21.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 767/2020 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Iné |
20,10 € |
20.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 67/2020 |
Zmluva č. 11/14/2020 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Simona Schweigerová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 765/2020 |
denná akt. web stránky, tonery, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Iné |
510,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 766/2020 |
ubytovanie - kontrola BOZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelkes Arpád - EWAENS, G.HOTEL ÁRPÁD* |
32309198 |
Iné |
51,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/16 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,11 € |
19.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
Bc. Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 762/2020 |
oprava elektromotora |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Horváth |
17417228 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156,00 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 763/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
