| 1183/2020 |
súbor zariadení verejného osvetlenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Iné |
44 985,48 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 25/2020 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
10.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 26/2020 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
10.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 944/2020 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
525,00 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 945/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 946/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,09 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 947/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
130,25 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 948/2020 |
PF karty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
456,00 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 936/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 344,68 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 937/2020 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 938/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 939/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,06 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 940/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,84 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 941/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
436,27 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 942/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
397,03 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 943/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,96 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 944/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
370,16 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
