| 1177/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,81 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
819,71 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/2017 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
92,72 € |
28.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,27 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 118/2017 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Krajčovičová Monika |
|
Iné |
97,00 € |
22.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1180/2017 |
odvoz materiálu na zabezpečenie voľby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
304,10 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 508,61 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
498,56 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1183/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
501,21 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1184/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klucovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
336,67 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
463,57 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2017 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 162,50 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Nájmy a prenájmy |
194,22 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 119/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 119/2017 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Klub priateľov maďarskej piesne |
|
Iné |
650,00 € |
27.12.2017 |
|
|
27.12.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1190/2017 |
Vývoz fekálií |
Nimród Rest s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1191/2017 |
Vývoz fekálií |
Restaurácia Vendel |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziaková Andrea |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
