| 1193/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerova Zuzana |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2017 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicová Olga |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2017 |
Vývoz fekálií |
p.Sabová |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Prima-FO,s.r.o. |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
280,00 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 12/2017 |
ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
160,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 12/2017 |
Kúpna zmluva |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2017 |
|
|
02.01.2017 |
Vaculka Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| 12/2017 |
búracie práce na parc. č. 2270/1 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ekostav - AB |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
25.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 12/2017 |
vytýčenie pozemku na parc. č. 823 a 824 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
0,00 € |
17.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 120/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,11 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 120/2017 |
Mandátna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra,s.r.o. |
47383429 |
Iné |
2 400,00 € |
04.11.2017 |
|
|
04.11.2017 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1200/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,30 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,56 € |
19.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,30 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
300,90 € |
19.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2017 |
služby STP APV |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
155,35 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,06 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2017 |
registrácia v databáze EUROPSKEFIRMY.SK |
Technické služby |
31826245 |
Európsky zoznam firiem, s.r.o. |
|
Iné |
250,00 € |
01.03.2017 |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
